第一步：基本信息
第二步：行程关联
主要行程信息
人员行程确认
系统已默认所有出差人员均遵循主要行程。如有人行程不一致，请点击相应按钮单独设置。
第三步：住宿与补助明细
请为每位领导或“其他人员”群体逐条添加明细。
| 人员 | 住宿天数 | 发票类型 | 发票金额 | 伙食补助 | 公杂费 | 操作 |
|---|
第四步：交通费明细
请为每位领导或“其他人员”群体逐条添加交通费。
| 人员 | 票据类型 | 票面金额 | 民航基金(如适用) | 不含税额(自动) | 税额(自动) | 操作 |
|---|
第五步：费用汇总与预览
费用构成
报销金额汇总
报销金额合计
大写：零元整
￥ 0.00
费用按人汇总
| 人员 | 住宿费(不含税) | 交通费(不含税) | 补助及其他 | 小计 |
|---|